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鄂爾多斯市2018年財政收支預算執行情況分析
發布時間:2019-10-21 09:39:00     來源:

  2018年,在市委、政府和自治區財政廳的堅強領導下,在各旗區及部門的鼎力支持下,全市各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,立足財政職能,精準聚焦優化支出結構、加強財源建設、落實積極財政政策、支持打好三大攻堅戰等重點工作,有效支持全市經濟社會健康發展。

  一、2018年全市一般公共預算收支執行情況

  (一)一般公共預算收入完成情況

  2018年全市完成一般公共預算收入433.5億元,增長21.5%。按照分稅製口徑,全市地方財政總收入累計完成919.2億元,增長14.8%。其中:上劃中央310.9億元,增長9.8%,占比33.8%;上劃自治區174.8億元,增長8.9%,占比19%。

  分性質:稅收收入337.1億元,增長16.3%,占比77.8%;非稅收入96.4億元,增長43.8%,占比22.2%。

  分部門:稅務部門完成367.2億元,增長14.9%;財政部門完成66.3億元,增長77.7%;兩個征收部門收入貢獻比為84.7:15.3。

  分旗區:1.準旗77.7億、增長15.3%,主要是企業所得稅在當地煤炭市場的良性運行下合計增收1.4億元,城鎮土地使用稅在上年退稅影響下增收3.8億元,耕地占用稅增收2億元;2.伊旗73.6億、增長16.9%,主要是當地煤炭市場運行良好帶動資源稅、企業所得稅合計增收2億元,以及清理2015~2017年煤礦采空區耕地占用稅增收9.8億元,同時非稅收入中的行政事業性收費收入、國有資本經營收入受上年一次性清欠入庫因素影響合計減收1.9億元,增減相抵後仍大幅增長;3.東勝區45.5億、增長9.1%,主要是煤炭市場平穩運行帶動增值稅、企業所得稅、資源稅及城市維護建設稅合計增收3.6億元,同時耕地占用稅受上年一次性清欠入庫因素影響減收0.7億元,增減相抵後小幅增長;4.鄂旗26.2億元、增長26.4%,主要是增值稅及企業所得稅合計增收1.1億元,國有資源有償使用收入由於處置國有資產增收1.3億元;5.烏審旗21億元、增長28.7%,主要是增值稅、企業所得稅及資源稅合計增收2.5億元,耕地占用稅受一次性清欠因素影響增收2.4億元;6.達旗18.8億元、增長44.6%,主要是本年清繳煤炭價格調節行政事業性收費增收2.4億元;7.前旗10.6億元、增長31.9%,主要是行政事業性收費收入及國有資源有償使用收入合計增收1.7億元;8.康巴什6.3億元、增長26.7%,主要是企業所得稅及城鎮土地使用稅合計增收1.2億元;9.杭錦旗4.5億元、增長27.7%,主要是耕地占用稅受本年度集中入庫影響增收3.3億元,城鎮土地使用稅受上年一次性因素影響減收3億元,增減相抵後仍保持較大增幅。

  

  分行業:第二產業實現一般公共預算收入290億元,增長15.2%,占一般公共預算收入的67%:1.煤炭198億元、增長15.9%,主要是全市發電量、用電量穩步增長,共同拉動煤耗水平攀升,支撐煤炭剛性需求增長,全市煤炭量價較去年同期均有一定程度增長,拉動煤炭行業增收[ ];2.化工33.6億元、基本與上年持平,主要是目前實施的北控京泰能源煤製天然氣、久泰能源甲醇深加工等億元以上重點化工項目仍在建設期內,預計後期竣工投達產後企業效益將穩步提升,後續增收潛力較大;3.電力15.1億元、增長12.3%,主要是全市發電量和用電量增長平穩,1~11月全社會用電量596.8億度,同比增加57.1億度,增長10.6%;4.建築4.1億元、下降68.7%,主要是受上年建築行業一次性清欠因素以及政策性減稅影響所致;5.其他行業39.2億元(主要包括政府公益性項目耕地占用稅、專項收入以及其他收入),增長83.3%,主要是耕地占用稅受本年清繳欠稅及上年一次性退稅共同影響增收17.7億元。

  第三產業實現一般公共預算收入143.5億元、增長15.2%,占一般公共預算收入的33%:1.服務業9.2億元,增長2%,在實施多項小微企業稅收優惠政策的背景下仍實現正增長,主要是規模以上其他營利性服務業持續穩中向好發展態勢,營業收入達23.0億元、同比增長16.2%;2.批發零售業13.6億元,增長1.5%,基本與上年持平;3.金融業6.4億元,下降16.6%,主要是金融監管政策趨緊,導致融資成本提高、融資規模逐步降低;4.房地產業6.5億元,下降2.5%,主要是受當前房地產飽和、剛需較少影響;5.交通運輸業6.5億元,下降14.1%,主要是交通運輸業行業增值稅稅率下調;6.其他行業101.3億元(主要包括國有資產有償使用收入、行政事業性收費收入及其他非稅收入)、增長66.8%,主要是受集中處置國有資產影響,國有資源有償使用收入增收15.4億元。

  

  分稅種:“共享稅種”累計完成243.6億元、增長9.5%、占稅收收入的比重達到72.3%,其中:1.增值稅131.7億元,基本與上年同期持平,主要是受留抵退稅以及增值稅稅率降低1個百分點影響;2.企業所得稅44.8億元、增長37.9%,主要是煤炭等工業產品價格普漲,企業效益好轉,利潤實現快速增長。企業所得稅是當前共享稅種收入增長的主要動力;3.個人所得稅11.8億元、增長25.5%,主要是城鄉居民收入穩定增長,財產轉讓所得以及利息、股息所得收入穩定增長;4.資源稅52.9億元、增長9.1%,主要是煤炭價格上漲。5.環境保護稅於2018年4月進入首個征期,全年實現收入2.3億元。“地方稅種”累計完成93.5億元、增長38.7%,其中:1.城鎮土地使用稅23.4億元、增長11.4%,主要是受本年度集中清理欠繳稅收影響;2.城市維護建設稅23.1億元、增長15.9%,主要是增值稅快速增長拉動;3.耕地占用稅20億元、增長797%,主要是受本年度集中清理欠繳稅收影響;4.房產稅13.3億元、增長16.8%,主要是應稅房產增多;5.印花稅5.8億元、增長24.3%,主要是煤炭行業銷售應稅合同類印花稅增長;6.車船稅3.5億元、增長15.2%,主要是車輛保有量自然增長;7.契稅3.3億元、增長1.2%;8.土地增值稅1.2億元、下降39%,主要是上年一次性清欠因素影響;另外,非稅收入96.4億元、增長43.8%,主要是市本級入庫礦業權價款18億元,以及部分旗區加大國有資產處置力度,集中入庫11.3億元。

  

  全區累計完成公共財政預算收入1857.5億元、增長9.1%。其中:呼和浩特市完成204.7億元、增長1.6%;包頭市完成142.7億元、增長3.7%。鄂、呼、包三地收入占全區的比重分別為23.3%、11%和7.7%。

  (二)一般公共預算支出完成情況

  2018年全市累計完成一般公共預算支出586.5億元,增長23.9%。另外,按照自治區財政廳新下發的民生支出口徑,剔除原口徑中的科學技術支出、城鄉社區支出、商業服務業支出、國土海洋氣象支出、糧油物資儲備支出等五項支出後,民生支出完成319.6億元、增長16.2%,占比54.5%。

  分旗區:準旗88.3億元、增長22.5%,伊旗82.7億元、增長21.7%,東勝61.5億元、增長18.4%,達旗50.2億元、增長42.1%,鄂旗41.3億元、增長15.8%,烏審旗38.1億元、增長28.6%,杭錦旗31.1億元、增長27.5%,鄂前旗30.6億元、增長19.4%,康巴什14.7億元、增長31.3%。

  分主要項目:1.一般公共服務支出43.1億元、下降0.2%,主要是按照中央和自治區厲行節約反對浪費有關要求,壓減一般性支出;2.公共安全和國防支出19.8億元、增長2.7%,主要用於公安、武警部隊等經費保障,完善社會治安防控體係,不斷提升群眾安全感;3.教育支出62.9億元、增長0.4%,主要是落實學前教育、義務教育、高等教育、職業教育、民族教育經費保障機製,但受退休教師增多及上年償還貸款一次性支出影響,增減相抵後基本持平;4.社會保障和就業支出51.4億元、下降3.5%,主要是由於機關事業單位養老保險基本啟動,已完成清算的單位退休人員工資由養老保險基金發放,退休人員工資財政支出減少;5.醫療衛生與計劃生育支出34.6億元、增長1.2%,主要是完善城鄉居民基本醫療保險籌資機製,提高財政補助標準,實行城鄉醫療救助和優撫對象醫療補助,減輕困難群眾醫療負擔;6.城鄉社區支出122.4億元、增長88.2%,主要用於城鄉基礎設施建設支出;7.農林水支出66.3億元、增長24.8%,主要是落實鄉村振興戰略,扶持農村牧區特別是貧困嘎查村農牧業轉型發展,打好“扶貧攻堅戰”;8.交通運輸支出55.4億元、增長107.6%,主要用於加強重點鐵路、公路、民航機場、口岸等建設,完善交通基礎設施網絡體係;9.住房保障支出25.7億元、增長61.1%,主要支持保障性安居工程基礎設施建設(分項目詳細情況見下圖)。

  

  全區累計完成公共財政預算支出4806.3億元、同比增長6.1%。其中:呼市完成357億元、下降11.4%;包頭市完成364.9億元、增長10.5%。鄂、呼、包支出分別占全區的比重為12.2%、7.4%和7.6%。

  (三)政府性基金收支完成情況

  2018年全市政府性基金收入累計完成15.4億元、增長4.5%,全市政府性基金支出累計完成26.8億元、增長38%,主要發行專項債券支出所致。

  二、2018年全市財政運行的主要特點

  (一)財政收入穩中有進。2018年,承接上年以來的穩中有進的經濟發展態勢,特別是較為樂觀的主體稅源煤炭市場一路回暖,銷量和價格持續上揚,助長了收入良性發展的增長走勢。從收入規模來看,2018年全市財政總收入實現919.2億元,首次突破900億元大關,其中上劃收入繼續穩定增長,上劃中央收入和上劃自治區收入較上年同期分別增長9.8%和8.9%,服務國家和自治區的能力進一步增強。公共財政預算收入方麵,收入規模繼續穩健擴大,並自2017年後重新返回400億元區間,繼續位列全區首位。從收入增速來看,全市公共財政預算收入月度平均增速高達到21%,高於去6.2個百分點,雖然年度中間受上年同期集中清理入庫部分稅費致使收入基數逐步抬高,收入增速呈逐月回落態勢,但從10月份起,隨著上年一次性收入因素減收效應的逐步稀釋,以及經濟發展的穩定回暖帶動相關稅收增長,收入增幅逐步上揚並最終穩定在20%左右的高位狀態。從地區收入來看,準旗、伊旗、東勝累計完成196.8億元、占全市的45.3%,續寫全區103個旗縣區前三甲,同時也是全區僅有的3個收入超過40億元旗區;鄂托克旗增速26.4%,繼續位列第7位;烏審旗跨入20億元區間、位次由第15位提升至第9位;達旗增速44.6%為全市首位,且位次由第21位提升至第14位;鄂托克前旗、康巴什、杭錦旗增速均達20%以上,收入規模分別位居第30、43、53位,均較去年有所上升。

  

  

  (二)財政支出結構日趨優化。2018年,全市一般公共預算支出占全區比重達12.2%,穩居首位。同時,在踐行“長期過緊日子”思想的基礎上,著力保障和改善民生及用於全市重大工程和重點項目,主要體現在:一是突出保障“三大攻堅戰”,通過開展“清稅化債”行動等措施有效籌措化債資金,全年通過預算安排化解政府債務146.5億元、占總化解額的31.1%。聚焦精準脫貧攻堅任務,全年累計投入扶貧資金2.9億元。加大環保投入力度和兌付進度,累計爭取環境汙染防治、生態保護與修複專項資金5億元,全年安排環保資金12.7億元。二是“三公經費”及會議費和培訓費支出進一步壓縮,全市同比下降5%左右。三是全市民生與社會事業支出按原口徑累計實現471億元,占一般公共預算支出80.3%,高於全區平均水平10個百分點,且連續六年成為全區唯一民生支出超八成的盟市。

  

  (三)積極財政政策紅利不斷釋放。全麵落實中央減稅降費政策,在2017年降低企業稅費負擔的基礎上進一步擴大了減負麵,今年以來累計為2萬多戶納稅人減少稅費負擔151.5億元,為中小微企業提供“助保貸”0.3億元,撥付出口補貼、科技創新等涉企政策性補貼5.4億元,支持企業輕裝上陣、放手發展,為後續培植財源奠定了基礎。持續加大向上爭取資金力度,全年累計爭取到位轉移支付資金155.3億元、增長22.2%,特別是新增民族地區、資源枯竭城市等一般性轉移支付11.2億元,相當於康巴什區、杭錦旗收入之和,有效緩解基層財政支出壓力。

  

  總體來看,2018年全市財政運行情況良好,各項財稅政策有效落實,收入質量顯著提升,民生保障水平進一步提升,三大攻堅戰得到有效支持。這些成績的取得,是市委、政府科學決策、正確領導的結果,也是各級財稅部門共同努力的結果。同時,也要清醒認識到,當前財政運行中還存在不少困難和問題:受國家結構性減稅降費政策和煤炭市場不確定性等因素影響,財政收入穩定增長的壓力仍然較大;旗區之間收入不均衡的問題比較突出;財政支出剛性化和固定化仍然較高,結構調整難度依舊很大;政府債務風險防控和化解任務仍然十分艱巨。下一步,各級財政部門應高度重視此類問題,並認真研究,在以後年度預算安排、預算執行和預算管理中采取有力措施努力研究解決。

  三、紮實抓好2019年財政工作

  2019年是全麵落實財稅改革任務、打好三大攻堅戰、推動經濟社會高質量發展、決勝全麵建成小康社會的關鍵一年。各級財政部門要按照中央、自治區經濟工作會議精神,堅持推動高質量發展,繼續堅持以供給側結構性改革為主線,加快建設現代化經濟體係,繼續支持打好三大攻堅戰,充分發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用,全麵支持經濟持續健康發展和社會大局穩定,為全麵建成小康社會收官打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

  (一)著力推動經濟高質量發展。突出支持產業發展。支持新增規模以上工業企業綠色轉型發展,支持產業園區加快完善管理體製和服務功能,不斷提升園區招商引資、服務企業及項目建設能力和水平。做大做強實體經濟。嚴格落實各項減稅降費政策,支持企業加大研發技改投入。探索設立民營企業發展基金和鄉村振興及現代農牧業扶持基金,積極對接自治區紓困發展基金,支持民營經濟做大做強。落實財政金融政策,充分運用“助保貸”等產品和金融機構貼息政策,緩解企業融資難題。健全完善財政性資金存儲競爭機製,引導金融機構加大對企業扶持力度。全力推進財源培植。聚焦現代服務業,推進現代物流業、文化創意產業、旅遊業發展,努力培植財源增長點;完善綜合治稅措施,擴大平台共享範圍,全麵提高稅收征管質效。

  (二)著力支持打好三大攻堅戰。防範化解重大風險方麵,完善新增債券和專項債券項目庫,做好項目儲備和新增及專項債券爭取工作;加快存量債券置換進度,依法嚴格規範融資行為,堅決遏製隱性債務增量;嚴格執行債務化解方案,強化資金、資產、資源的盤活和整合,確保完成政府債務、政府隱性債務化解目標;繼續加強對政府隱性債務化解方案的研究論證,列入風險預警地區應製定風險化解方案;充分發揮第三方機構作用持續做好風險防範工作。精準脫貧方麵,繼續以預算安排、盤活存量等方式保障扶貧投入;強化涉農資金整合,集中財力向困難旗區傾斜。全麵強化資金監管,提高兌付率;推動扶貧資金績效管理全覆蓋,提高資金使用效益。支持產業扶貧、探索資產收益扶貧,激發貧困人口內生動力。汙染防治方麵,強化資金保障,統籌整合汙染防治資金,依規運用PPP、政府購買服務、財政貼息、以獎代補等方式推進環保事業發展。

  (三)著力保障和改善民生。提高教育發展水平。支持社會資本興辦教育和擴大普惠性學前教育資源。完善學生資助體係,落實生均撥款標準,促進教育事業加快發展。支持醫療衛生事業發展。落實藥品零差率銷售、城鄉居民醫保補助和基本公共衛生服務補助等政策,不斷提高全市醫療衛生服務質量。完善社會保障體係。落實就業創業政策,促進重點群體就業。嚴格落實養老金、城鄉低保等政策,加強困難人群兜底保障,加快建立多層次社會保障體係。

  (四)著力推進財稅改革。做好財政事權和支出責任劃分等重點改革任務;全力保障機構改革期間各項工作;持續推進預決算公開。整合規範專項資金使用管理,加大財政存量資金盤活力度。建立健全財政項目庫,積極爭取債券資金和轉移支付;探索建立績效評價、投資評審、集中支付等重點環節與預算管理有機結合的財政運行機製,推動形成集中支付、投資評審、績效管理分別全部覆蓋財政性資金、政府性項目、財政專項資金運行格局。

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